遼寧省人民檢察院2022年度部門決算

遼寧省人民檢察院2022年度部門決算

目 錄

第一部分 遼寧省人民檢察院概況

一、主要職責(zé)

二、遼寧省人民檢察院決算單位構(gòu)成

第二部分 2022年度遼寧省人民檢察院決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財(cái)政撥款支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2022年度遼寧省人民檢察院部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（此表為空表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（此表為空表）

第五部分 附件

第一部分 遼寧省人民檢察院概況

一、主要職責(zé)

（一）深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一全省檢察機(jī)關(guān)思想和行動(dòng)，堅(jiān)持黨對檢察工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決維護(hù)習(xí)近平總書記的核心地位，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，貫徹落實(shí)省委工作部署和要求。

（二）依法向省人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)提出議案。

（三）領(lǐng)導(dǎo)省以下各級(jí)人民檢察院和專門人民檢察院的工作，對省以下各級(jí)人民檢察院和專門人民檢察院相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)，研究制定全省檢察工作總體規(guī)劃，部署檢察工作任務(wù)，推進(jìn)檢察工作落實(shí)。

（四）依照法律規(guī)定對由省檢察院直接受理的刑事案件行使偵查權(quán)，領(lǐng)導(dǎo)省以下各級(jí)人民檢察院和專門人民檢察院開展對依照法律規(guī)定由人民檢察院直接受理的刑事案件的偵查工作。

（五）對全省性的重大刑事案件依法審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提起公訴，領(lǐng)導(dǎo)省以下各級(jí)人民檢察院和專門人民檢察院開展對刑事犯罪案件的審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提起公訴工作。

（六）負(fù)責(zé)應(yīng)由省檢察院承辦的刑事、民事、行政訴訟活動(dòng)及刑事、民事、行政判決和裁定等生效法律文書執(zhí)行的法律監(jiān)督工作，領(lǐng)導(dǎo)省以下各級(jí)人民檢察院和專門人民檢察院對刑事、民事、行政訴訟活動(dòng)及判決和裁定等生效法律文書執(zhí)行的法律監(jiān)督工作。

（七）負(fù)責(zé)應(yīng)由省檢察院承辦的提起公益訴訟工作，領(lǐng)導(dǎo)省以下各級(jí)人民檢察院和專門人民檢察院開展提起公益訴訟工作。

（八）對市級(jí)人民檢察院報(bào)請核準(zhǔn)追訴的案件進(jìn)行審查、決定是否追訴。

（九）負(fù)責(zé)應(yīng)由省檢察院承辦的對監(jiān)獄、看守所等執(zhí)法活動(dòng)的法律監(jiān)督工作，領(lǐng)導(dǎo)省以下各級(jí)人民檢察院和專門人民檢察院開展對監(jiān)獄、看守所等執(zhí)法活動(dòng)的法律監(jiān)督工作。

（十）受理向省檢察院的控告申訴，領(lǐng)導(dǎo)省以下各級(jí)人民檢察院和專門人民檢察院的控告申訴檢察工作。

（十一）對省以下各級(jí)人民檢察院和專門人民檢察院在行使檢察權(quán)中作出的決定進(jìn)行審查，糾正錯(cuò)誤決定。

（十二）對屬于檢察工作中具體應(yīng)用法律的問題提出司法解釋建議。

（十三）指導(dǎo)全省檢察機(jī)關(guān)的理論研究工作。

（十四）負(fù)責(zé)全省檢察機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作。領(lǐng)導(dǎo)省以下各級(jí)人民檢察院和專門人民檢察院依法管理檢察官及其他檢察人員的工作，協(xié)同省委主管部門管理全省檢察機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制，制定相關(guān)人員管理辦法，組織指導(dǎo)全省檢察機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)工作。

（十五）協(xié)同省委主管部門管理和考核市縣兩級(jí)人民檢察院、省檢察院分院及其基層院的檢察長，協(xié)同市級(jí)黨委管理和考核市縣兩級(jí)人民檢察院副檢察長和其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員，負(fù)責(zé)管理和考核省檢察院分院及其基層院除檢察長之外的領(lǐng)導(dǎo)班子成員。

（十六）領(lǐng)導(dǎo)省以下各級(jí)人民檢察院和專門人民檢察院的檢務(wù)督察工作。

（十七）規(guī)劃和指導(dǎo)全省檢察機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)裝備工作，指導(dǎo)全省檢察機(jī)關(guān)的檢察技術(shù)信息工作。

（十八）負(fù)責(zé)其他應(yīng)當(dāng)由省檢察院承辦的事項(xiàng)。

二、遼寧省人民檢察院決算單位構(gòu)成

納入遼寧省人民檢察院2022年度部門決算編制范圍的預(yù)算單位為遼寧省人民檢察院本級(jí)，無二級(jí)預(yù)算單位。

第二部分 2022年度遼寧省人民檢察院部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計(jì)24157.63萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入21033.79萬元，占收入總計(jì)的87.07%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入21033.79萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3123.84萬元，占收入總計(jì)的12.93%。主要是合同尾款、質(zhì)保金等項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金。

與上年相比，今年收入減少3810.69萬元，降低13.93%，主要原因：一是2022年信息化建設(shè)等項(xiàng)目收入比上年減少5866.25萬元。二是2022年人員經(jīng)費(fèi)收入比上年增加1954.71萬元。

（二）支出總計(jì)20915.32萬元，包括：

1.基本支出14614.16萬元，占支出總計(jì)的69.87%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出11458.1萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1078.01萬元，商品和服務(wù)支出2078.05萬元。

2.項(xiàng)目支出6301.16萬元，占支出總計(jì)的30.13%。主要包括專項(xiàng)辦案費(fèi)、全省檢察系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全等硬件購置及運(yùn)行維護(hù)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

與上年相比，今年支出增加1925.41萬元，增長10.14%，主要原因：一是2022年工資福利支出比上年比增長3279.75萬元。二是項(xiàng)目支出比上年減少1994.13萬元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3242.31萬元。

主要是部分未完成項(xiàng)目需要下年度繼續(xù)使用或項(xiàng)目已完成未及時(shí)結(jié)算等原因形成的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少5736.10萬元，降低63.89%，主要原因是2022年加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度致使結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。

二、財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2022年度財(cái)政撥款支出20915.32萬元，其中：基本支出14614.16萬元，項(xiàng)目支出6301.16萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1963.42萬元，增長10.36%，主要原因是2022年工資福利支出比上年增長3279.75萬元。與年初預(yù)算相比，2022年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的145.88%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的181.19%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的219.40%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出20915.31萬元，按支出功能分類科目分，包括：公共安全支出17488.13萬元，占83.61%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2037.82萬元，占9.74%；衛(wèi)生健康支出476.19萬元，占2.28%；住房保障支出913.17萬元，占4.37%。

1.公共安全支出17488.13萬元，具體包括：

（1）公共安全支出（類）檢察（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）11186.97萬元，主要是按規(guī)定發(fā)放人員工資及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，完成年初預(yù)算的144.11%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是執(zhí)行中下達(dá)人員經(jīng)費(fèi)等資金。

（2）公共安全支出（類）檢察（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）3790.57萬元，主要是一般性項(xiàng)目等支出，此項(xiàng)支出未包含在年初預(yù)算中，由省財(cái)政廳在執(zhí)行中下達(dá)。

（3）公共安全支出（類）檢察（款）檢察監(jiān)督（項(xiàng)）1636.01萬元，主要是開展檢察監(jiān)督工作等支出，完成年初預(yù)算的55.62%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是部分項(xiàng)目內(nèi)容涉及政府采購，待項(xiàng)目驗(yàn)收后支付。

（4）公共安全支出（類）檢察（款）其他檢察支出（項(xiàng)）834.58萬元，主要是檢察信息化建設(shè)項(xiàng)目等支出，完成年初預(yù)算的485.25%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是執(zhí)行中下達(dá)部分信息化項(xiàng)目資金。

（5）公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）國家司法救助支出（項(xiàng)）40萬元，主要是司法救助支出，此項(xiàng)支出未包含在年初預(yù)算中，由省財(cái)政廳在執(zhí)行中下達(dá)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出2037.82萬元，具體包括：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）944.85萬元，主要是行政單位離退休人員經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的233.71%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是執(zhí)行中下達(dá)離退休人員經(jīng)費(fèi)等資金。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）707.93萬元，主要是在職人員繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的124.13%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是執(zhí)行中下達(dá)部分資金。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）223.04萬元，主要是在職人員繳納的職業(yè)年金等支出，完成年初預(yù)算的318.63%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項(xiàng)支出年初預(yù)算為測算數(shù)，實(shí)際執(zhí)行中新增部分需繳納職業(yè)年金人員。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）162萬元，主要是為離退休病故人員按照規(guī)定發(fā)放的一次性撫恤金等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

3.衛(wèi)生健康支出476.19萬元，具體包括：

衛(wèi)生健康支出（類）行政單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）476.19萬元，主要是行政單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的103.39%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。

4.住房保障支出913.17萬元，具體包括：

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）913.17萬元，主要是按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的125.07%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是執(zhí)行中下達(dá)部分資金。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元.

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出88.19萬元，完成全年預(yù)算的37.70%，決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)政府過緊日子要求，壓減公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)88.19萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是由于疫情原因未組織出國（境）團(tuán)組。2022年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2022年因公出國（境）費(fèi)與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)政府過緊日子要求，壓減公務(wù)接待支出。2022年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬元。2022年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0.15萬元，下降100%，主要是壓減公務(wù)接待支出。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)88.19萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成全年預(yù)算的43.40%，決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)政府過緊日子要求，壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)比上年增加0.56萬元，增長0.64%，主要是2022年新購置公務(wù)車輛1臺(tái)，致使公務(wù)用車購置費(fèi)增加12.48萬元。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)12.48萬元，主要用于公務(wù)用車購置等，當(dāng)年購置公務(wù)用車1輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)75.71萬元，主要用于公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)等支出等，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量38輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出14614.16萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)12536.11萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)2078.05萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2078.05萬元，比上年增加77.47萬元，增長3.87%，主要原因是2021年受疫情等因素影響，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)低于歷年平均水平，2022恢復(fù)正常辦公，導(dǎo)致2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出略有增長。

（二）政府采購支出情況。

2022年政府采購支出總額2236.48萬元，其中：政府采購貨物支出602.46萬元，政府采購工程支出53.80萬元，政府采購服務(wù)支出1580.22萬元。授予中小企業(yè)合同金額1350.49萬元，占政府采購支出總額的60.38%，其中：授予小微企業(yè)合同金額825.92萬元，占中小企業(yè)采購支出總額的61.16%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的43.93%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，共有車輛38輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛，特種專業(yè)技術(shù)用車13輛，離退休干部用車5輛，其他用車0輛；單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）17臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效情況。

1.績效評價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目4個(gè)（其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)），涉及資金2573.4萬元（其中：一般公共預(yù)算資金2573.4萬元，政府性基金預(yù)算資金0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0萬元），自評覆蓋率（開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)*100%）達(dá)到100%，自評平均分（開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)）81.5分。

組織對1個(gè)單位開展整體績效自評，涉及資金3520.68萬元，自評平均分97.06分?！恫块T（單位）整體績效自評表》見附件。

本部門組織對“檢察辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)”“重大宣傳活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”等4個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及資金2573.4萬元（其中：一般公共預(yù)算資金2573.4萬元，政府性基金預(yù)算資金0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0萬元）。從評價(jià)情況來看，單位整體和項(xiàng)目績效目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，預(yù)算執(zhí)行率有待提高。

2.項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

本部門在2022年度省直部門決算中反映檢察辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、重大宣傳活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等4個(gè)項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

（1）“檢察辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分59分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2234.84萬元，執(zhí)行數(shù)為950.82萬元，完成預(yù)算的42.55%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)全部完成;二是成本指標(biāo)未完成，完成程度17%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是由于疫情封閉，辦案業(yè)務(wù)工作量減少，導(dǎo)致執(zhí)行率偏低;二是設(shè)置指標(biāo)時(shí)對案件數(shù)量的口徑與案件管理部門的口徑未保持一致。下一步改進(jìn)措施：一是提高經(jīng)費(fèi)結(jié)算效率，加快預(yù)算執(zhí)行，提高執(zhí)行率;二是按照實(shí)際情況科學(xué)調(diào)整指標(biāo)值，使其符合業(yè)務(wù)工作實(shí)際情況。

（2）“檢察院系統(tǒng)編外人員經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分98.07分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為302.58萬元，執(zhí)行數(shù)為297.06萬元，完成預(yù)算的98.18%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是成本指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)全部完成;二是數(shù)量指標(biāo)未完成，完成率88%，質(zhì)量指標(biāo)未完成，完成率98%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是因部分外聘人員退休等原因，2022年度外聘人員數(shù)量未達(dá)到申報(bào)預(yù)算時(shí)預(yù)計(jì)的滿編50人;二是因外聘人員退休等原因造成增減變動(dòng)，實(shí)際聘用人員數(shù)量未達(dá)到需求人數(shù)的90%，實(shí)際為88%。下一步改進(jìn)措施：充分考慮外聘人員增減變動(dòng)情況，科學(xué)編制外聘人員經(jīng)費(fèi)所需預(yù)算資金，合理使用外聘人員經(jīng)費(fèi)。

（3）“檢察院系統(tǒng)裝備購置”項(xiàng)目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分69分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為235.35萬元，執(zhí)行數(shù)為122.36萬元，完成預(yù)算的51.99%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)全部完成;二是數(shù)量指標(biāo)未完成，完成率50%，成本指標(biāo)未完成，完成率98%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是受疫情影響，檢察業(yè)務(wù)2.0系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)度未達(dá)預(yù)期，導(dǎo)致2022年購置資產(chǎn)數(shù)量少;二是設(shè)置目標(biāo)時(shí)未考慮執(zhí)行中追加設(shè)備購置資金情況，導(dǎo)致目標(biāo)值設(shè)置偏低。下一步改進(jìn)措施：充分考慮執(zhí)行中追加等情況，提高績效目標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性。

（4）“重大宣傳活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分99.94分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為180.63萬元，執(zhí)行數(shù)為179.48萬元，完成預(yù)算的99.36%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)全部完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無?！额A(yù)算（項(xiàng)目）政策績效自評表》見附件。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.公共安全（類）檢察（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

17.公共安全（類）檢察（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

18.公共安全（類）檢察（款）檢察監(jiān)督（項(xiàng)）：反映檢察機(jī)關(guān)依法開展法律監(jiān)督工作的支出。

19.公共安全（類）檢察（款）其他檢察支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于檢察方面的支出。

20.公共安全（類）其他公共安全支出（款）國家司法救助支出（項(xiàng)）：反映用于國家司法救助方面的支出。

21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

22.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

23.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

24.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

25.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

26.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。